填企业与所属期

成都锦江"归雁离职工作室"的项归鸿把一叠进项票录进台账，"企业名称"填成都锦江归雁离职有限公司，"纳税人身份"取 yiban，"所属期"取 2026-01。"记账日期"选 2026-01-01，"录入人"写项归鸿，"复核人"写尉迟宁，"本批票据金额合计（元）"填 14762.64，"税额合计（元）"填 1163.49。

粘贴票据与分类口径

"票据文本（粘贴进来）"放 8 行发票原文，第一行是 2026-01-05 电子发票专用发票、号码 033100100001、购买办公桌椅、金额 4200.00。"票据来源"取 pdf，"是否含收据等非正式票据"取 1，"主要费用类别"取 zonghe，"是否需要区分专票与普票"取 1，"税前扣除判断口径"取 suodeshui，"是否需要异常票据提醒"取 1。

看八笔台账与合计

点"生成成稿"，按钮变成"已更新 ✓"，"费用录入台账"标题下写着所属期 2026-01、纳税人身份 yiban。"一、台账说明"写共 8 笔、金额合计 14,762.64 元、大写壹万肆仟柒佰陆拾贰元陆角肆分、税额合计 1,163.49 元。"二、费用录入台账"里记-001 是购买办公桌椅 4,200.00、税额 546.00，记-004 购买清洁用品那行备注收据，无发票，可否税前扣除写不可。

下载台账核分类表

"三、分类汇总表"里办公费 3 笔 4,760.00 占 32.24%，广告与业务宣传费 1 笔 6,603.77 占 44.73%，合计 8 笔 100.00%。"四、进项税额处理"写本批取得增值税专用发票 3 份、税额合计 1,056.16 元。点"下载 Word"存成"费用录入台账.docx"，"复制全文"可带走整张台账。

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